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需要吧

收到返點，沖減主營業(yè)務成本： 收到的貨幣返點，借：銀行存款或庫存現(xiàn)金，借：主營業(yè)務成本（紅字） 收到的產(chǎn)品返點，借：庫存商品，貸：主營業(yè)務成本（紅字）

你是想做這樣的系統(tǒng)還是只是想把這個表單做出來。如果是做系統(tǒng)你得找寫軟件的人，如果只是做單，那就簡單了。如果只是用用，你可心用WORD或EXCEL這些常用的軟件去做，如果要印刷可心用cdr或AI，這要看你會哪種軟件啦。

你好！你是要做海報的還是表格的僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

不算收入,是違反制度的，可以做賬稅務不查可以直接借：管理費用 -業(yè)務招待費貸：庫存商品

還要跟剛才的好心人問一下,如果庫存商品是要按進價,來算的,我的收入是按零售價來的,怎么算中間的差價呢

你可以在紅單開高價，然后在你開白單哪里寫上實收多少！又或者可以跟老板談，直接給業(yè)務回扣就可以了，

給客戶的貨品是你們公司自已生產(chǎn)的，還是外購來的？

普及版的功能相對于比較少。這樣的業(yè)務處理也很簡單。收到預付，就做收款單收入10000元，軟件會自動計入應付賬10000元。到客戶提貨的時候，做銷售單對應單據(jù)金額是3000元，下面的收款金額不寫。保存過賬后，軟件會自動在應付的位置減少3000元，也就是應付變成了7000元。意義上等同于預收賬款還有7000元.這樣這比業(yè)務也就處理完成了。

客戶當時預付的時候是收現(xiàn)金你就選現(xiàn)金，是什么銀行就就選什么銀行咯

付款時你在軟件中做收款單，提貨時做銷售單，收款處空就可以！自動計算往來帳

., 預付 是做不出來的,只能變通的去做,.做收款10000.看到的結果是-10000,然后13號發(fā)貨的時候貨發(fā)給他不要收他的款, 自然會減掉3000,然后看到還有-7000 只能這么個效果, 因為普及版 沒這個., 預付 功能

1、你與銀行直接聯(lián)系辦理分期付款協(xié)議業(yè)務就有專人和你聯(lián)系相關事宜。一般是提供一些基礎材料，比如營業(yè)執(zhí)照等，然后就是銀行做個評估，雙方簽協(xié)議，最后裝機、培訓，就好了。2、客戶購買商品，仍然是直接刷卡給你，你一次性收款，分期是客戶和銀行之間的事情，由客戶逐月還給銀行。3、銀行和你的合作主要有兩個好處：第一，可以增加他們銀行的持卡客戶數(shù)，促進刷卡消費市場的發(fā)展；第二就是通過分期付款，銀行可以獲得手續(xù)費收入，這個手續(xù)費是你們雙方共同商定的，一般銀行都有相應的報價。至于由此帶來的一些存款什么的就暫不考慮了。

<a target="_blank">http://www.boc.cn/bcservice/bc5/200812/t20081209_137297.html</a>

1　確定顧客有沒有在有效期內(nèi)收到你的發(fā)盤；或者是本公司有沒有在一定的時間內(nèi)收到貴公司的回復．（機率相比甚少但不排除）． ２　本公司所謂的發(fā)盤（報盤）是不是貴公司所期望或是感興趣的． ３　再次向貴公司呈上本公司的產(chǎn)品小冊子以及專屬產(chǎn)品的樣品，并附上邀請涵表示對貴公司合作的誠意．期望與貴公司建立貿(mào)易往來以及雙方互利的關系

沒有得到回復那可能有以下的原因。 第一，他們現(xiàn)階段并沒有這方面物品（服務）的需要 第二，他們感覺你方所發(fā)的貨物并不適合他們進貨的標準 第三，在報函中，沒能重點說明貨物的有關信息導致 解決： 第一，要做相關市場調(diào)查，歸類市場，及市場需求的方向。 第二，在生產(chǎn)，選擇貨物（服務）時，應該多方面考慮市場消費。。 第三，能詳細的說明貨物的優(yōu)點，功能，規(guī)格等。。。 PS：不清楚你們是做哪個方面的。。所以只能說這么多了。

沒有客戶的回復。一般來說就是客戶沒有接受。你的發(fā)盤是否有有效期？如在有效期內(nèi)，受盤人并未接受。而超過了有效期，那么發(fā)盤自動失效。

我來看看，本來要回答的，但是不想答了，我不會呀，順便帶走我的2分 風月 2008-06-28 12:01 檢舉

直接告訴客人你的目的，不要用太過華麗的辭藻，直接，我覺得是開發(fā)信中需要注意的 運氣也是要的，最重要的是產(chǎn)品本身的市場問題，綜合起來思考下，問題出在哪里 GOOD LUCK!